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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN      
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Contratación Directa CDI 82/2022

CONVOCATORIA

Servicio técnico para reparar ultrafrezeer -80°c
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EXP:4872/2022
18/07/2022
Sin Modalidad
Sin Clase
01/08/2022 14:00
Exclusividad

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Servicio técnico para reparar ultrafrezeer -80°c

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar al correo: compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Al correo compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
De lunes a viernes de 11 a 16hs hasta el 01/08/2022
de lunes a viernes hasta el 27/07/2022
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Al correo aperturas.unsam@gmail.com (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Direccion de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
18/07/2022
01/08/2022
01/08/2022
14:00
14:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Servicio técnico para reparar Ultra-Freezer de Pozo marca Righi modelo -86°C 400-70L HNCI 1290
Especificaciones técnicas:

El servicio debe incluir:
Reemplazo de forzador principal
Búsqueda y detección de perdida
Reemplazo de aislantes
Reemplazo de robinetes de motocompresor
Desarme del circuito frigorífico
Limpieza de los circuitos frigoríficos sistema Flush Back
Reemplazo de los filtros deshidratadores
Reemplazo de capilares
Lavado de circuitos frigorificos
Deshidratado y presurizado
Carga de gas
Calibración de temperatura


 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 017-ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (1,00)
Lugar de entrega: Martín de Irigoyen Nº 3100 (1650) MIGUELETE
NO NO 1,00 SERVICIO SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL SERV. MANT. Y REPARACION (3.4.6.04250) Servicio
Artículos del pliego
No hay datos cargados
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:3022 01/08/2022 10:00 RIGHI GABRIEL CESAR   NO
Oficina de contratación
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYU 2068 PB, SAN MARTIN, Buenos Aires
2033-1400 int. 6039
compras@unsam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:115/2022
01/08/2022 14:00
01/08/2022 14:20
Direccion de Adquisiciones y Contrataciones, SAN MARTIN, Buenos Aires
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
En adjudicación
Ofertas presentadas

RIGHI GABRIEL CESAR

CRO:3022
01/08/2022
$ 725.637,00
Peso argentino

Está previsto un pago anticipado del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los SIETE (7) días de la presentación de la Contragarantía por Anticipo Financiero (Ver artículo No5), junto con la factura por el monto de dicho anticipo.
El pago del saldo restante se efectuará a los SIETE (7) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

Dentro de los SIETE (7) días de notificada la Orden de Compra en la Escuela Ciencia y Tecnología ubicada en Martín de Irigoyen No 3100, Campus Miguelete, San Martín, Provincia de Buenos Aires. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Servicio técnico para reparar Ultra-Freezer de Pozo marca Righi modelo -86°C 400-70L HNCI 1290 Principal 1 SERVICIO $ 725.637,00 $ 725.637,00  
ADJUDICACIÓN
AAD:159/2022
354/2022
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado RIGHI GABRIEL CESAR 20-14134134-1 Principal 1,00 $ 725.637,00 $ 725.637,00
Ordenes de compra

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
171/2022 01/09/2022   $ 725.637,00  

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