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Contratación Directa CDI 50/2023

CONVOCATORIA

Solicitud de servicio técnico para reparar el Grupo Electrógeno marca Hyundai modelo hy9000le del Laboratorio Quonset, Predio Inti, Perteneciente a la ECyT.
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EXP:14102/2022
14/03/2023
Sin Modalidad
De Bajo Monto
27/03/2023 13:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Solicitud de servicio técnico para reparar el Grupo Electrógeno marca Hyundai modelo hy9000le del Laboratorio Quonset, Predio Inti, Perteneciente a la ECyT.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar el mismo correo: compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
al correo compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
De lunes a viernes hasta el dia 27/03/2023
De lunes a viernes hasta el 21/03/2023
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
al correo aperturas.unsam@gmail.com (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
los oferentes podran presenciarla mediante la aplicacion zoom, ID de reunion al mail compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
14/03/2023
27/03/2023
27/03/2023
13:00
13:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Reparacion de Grupo Electrogeno marca Hyundai modelo hy9000le
Especificaciones técnicas:

Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire.
Revisión falla generador y reparación integral.
Limpieza del equipo generador.
Puesta en marcha.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 017-ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (1,00)
Lugar de entrega: Martín de Irigoyen Nº 3100 (1650) MIGUELETE
NO NO 1,00 UNIDAD SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL MANT. DE GRUPO ELECTROGENO (3.3.3.02500) Servicio
Artículos del pliego
No hay datos cargados
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:3536 27/03/2023 12:57 DACHCOM S.R.L.   NO
Oficina de contratación
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYU 2068 PB, SAN MARTIN, Buenos Aires
2033-1400 int. 6039
compras@unsam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:71/2023
27/03/2023 13:00
27/03/2023 13:30
Direccion de Adquisiciones y Contrataciones
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
En adjudicación
Ofertas presentadas

DACHCOM S.R.L.

CRO:3536
27/03/2023
$ 300.000,00
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula “GARANTÍAS”), junto con la factura correspondiente. El pago del saldo restante se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Dentro de los SIETE (7) días corridos a partir del pago del anticipo financiero, en el Laboratorio QUONSET, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Av. General Paz Nº 5445, San Martín, Buenos Aires. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Reparacion de Grupo Electrogeno marca Hyundai modelo hy9000le Principal 1 UNIDAD $ 300.000,00 $ 300.000,00  
ADJUDICACIÓN
AAD:95/2023
41/2023
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado DACHCOM S.R.L. 30-71155707-1 Principal 1,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00
Ordenes de compra

DACHCOM S.R.L.

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
155/2023 17/05/2023   $ 300.000,00  

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