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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN      
Portal de Compras Públicas
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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 108/2023

CONVOCATORIA

Adquisición de Pines y Cajas Institucionales para la Secretaria General Academica
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EXP:3209/2023
16/05/2023
Sin Modalidad
De Bajo Monto
02/06/2023 13:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de Pines y Cajas Institucionales para la SGA.
A los efectos de evaluar la calidad de los bienes ofertados, el oferente deberá presentar UNA (1) muestra para todos los Renglones hasta el momento establecido para la presentación de ofertas. Aquellos oferentes que no presenten las mencionadas muestras en tiempo y forma, serán desestimados. La entrega de muestras se realizará en la Secretaria General Académica, ubicada en el Campus Miguelete (edificio de containers, 4to piso, torre A), ubicado en Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín, Prov de Buenos Aires. Las mismas serán dirigidas a las Sras. María Alonso malonso2@unsam.edu.ar y Nancy Ovin novin@unsam.edu.ar.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar al correo: compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Al correo compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
de lunes a viernes hasta el dia 2/6/2023 a las 13:00 horas.
De lunes a viernes de 11 a 16 horas hasta el dia 30/5/2023 a las 16:00 horas
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Al correo aperturas.unsam@gmail.com (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Direccion de Adquisiciones y Contrataciones. (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
16/05/2023
02/06/2023
02/06/2023
13:00
13:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Pin Universidad de San Martin
Especificaciones técnicas:

Pin matrizado en altos y bajos relieves, bañados en plateado (niquel brillante).

Formato: Libro abierto

Tamaño: 1 cm x 0.80 cm

 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.003-SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA (2.500,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE
SI NO 2.500,00 UNIDAD JOYERIA Y ORFEBRERIA PRENDEDOR (2.3.3.02214) Bien de consumo
2 Snap Metálico para Pines institucionales
Especificaciones técnicas:

Snap para pines institucionales Metalico Niquelado


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.003-SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA (2.500,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE
SI NO 2.500,00 UNIDAD JOYERIA Y ORFEBRERIA PRENDEDOR (2.3.3.02214) Bien de consumo
3 Cajas para Pines institucionales
Especificaciones técnicas:

Cajas de 4.5cm  x 4.5 cm en color negro con interior blanco y goma espuma base de 1cm.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.003-SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA (2.500,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE
SI NO 2.500,00 UNIDAD JOYERIA Y ORFEBRERIA PRENDEDOR (2.3.3.02214) Bien de consumo
Artículos del pliego
No hay datos cargados
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:3712 02/06/2023 10:00 EVANGELINA GARCIA ROCK   NO
CRO:3713 02/06/2023 10:10 SABADO URSI S.A.   NO
CRO:3714 02/06/2023 11:00 NICOLAS AGUIRRE   NO
CRO:3715 02/06/2023 12:00 ANGELO BORGIANI   NO
Oficina de contratación
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYU 2068 PB, SAN MARTIN, Buenos Aires
2033-1400 int. 6039
compras@unsam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:139/2023
02/06/2023 13:00
02/06/2023 13:30
Direccion de Adquisiciones y Contrataciones., SAN MARTIN, Buenos Aires
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
En adjudicación
Ofertas presentadas

Evangelina Garcia Rock

CRO:3712
02/06/2023
$ 1.209.375,00
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula “GARANTÍAS”), junto con la factura correspondiente. El pago del saldo restante se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento

Dentro de los VEINTE (20) días corridos a partir del pago del anticipo financiero, en el edificio Containers, Piso N°4 torre A, Campus Miguelete, sito en Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Pin Universidad de San Martin Principal 2500 UNIDAD $ 227,75 $ 569.375,00  
2 Snap Metálico para Pines institucionales Principal 2500 UNIDAD $ 26,00 $ 65.000,00  
3 Cajas para Pines institucionales Principal 2500 UNIDAD $ 230,00 $ 575.000,00  

SABADO URSI S.A.

CRO:3713
02/06/2023
$ 1.999.500,00
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula “GARANTÍAS”), junto con la factura correspondiente. El pago del saldo restante se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento.

Dentro de los VEINTE (20) días corridos a partir del pago del anticipo financiero, en el edificio Containers, Piso N°4 torre A, Campus Miguelete, sito en Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Pin Universidad de San Martin Principal 2500 UNIDAD $ 397,40 $ 993.500,00  
2 Snap Metálico para Pines institucionales Principal 2500 UNIDAD $ 60,00 $ 150.000,00  
3 Cajas para Pines institucionales Principal 2500 UNIDAD $ 342,40 $ 856.000,00  

NICOLAS AGUIRRE

CRO:3714
02/06/2023
$ 2.956.250,00
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula “GARANTÍAS”), junto con la factura correspondiente. El pago del saldo restante se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento

Dentro de los VEINTE (20) días corridos a partir del pago del anticipo financiero, en el edificio Containers, Piso N°4 torre A, Campus Miguelete, sito en Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Pin Universidad de San Martin Principal 2500 UNIDAD $ 760,00 $ 1.900.000,00  
2 Snap Metálico para Pines institucionales Principal 2500 UNIDAD $ 43,50 $ 108.750,00  
3 Cajas para Pines institucionales Principal 2500 UNIDAD $ 379,00 $ 947.500,00  

ANGELO BORGIANI

CRO:3715
02/06/2023
$ 1.660.000,00
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula “GARANTÍAS”), junto con la factura correspondiente. El pago del saldo restante se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento

Dentro de los VEINTE (20) días corridos a partir del pago del anticipo financiero, en el edificio Containers, Piso N°4 torre A, Campus Miguelete, sito en Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Pin Universidad de San Martin Principal 2500 UNIDAD $ 303,00 $ 757.500,00  
2 Snap Metálico para Pines institucionales Principal 2500 UNIDAD $ 90,00 $ 225.000,00  
3 Cajas para Pines institucionales Principal 2500 UNIDAD $ 271,00 $ 677.500,00  
ADJUDICACIÓN
AAD:145/2023
80/2023
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado Evangelina Garcia Rock 27-34848724-3 Principal 2.500,00 $ 227,75 $ 569.375,00
2 Adjudicado Evangelina Garcia Rock 27-34848724-3 Principal 2.500,00 $ 26,00 $ 65.000,00
3 Adjudicado Evangelina Garcia Rock 27-34848724-3 Principal 2.500,00 $ 230,00 $ 575.000,00
Ordenes de compra

Evangelina Garcia Rock

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
235/2023 10/07/2023   $ 1.209.375,00  

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

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