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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN      
Portal de Compras Públicas
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Contratación Directa CDI 40/2023

CONVOCATORIA

Adquisición de insumos para la ampliación de la red wifi del Instituto Sábato.
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EXP:350/2023
07/03/2023
Sin Modalidad
De Bajo Monto
14/03/2023 13:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de insumos para la ampliación de la red wifi del Instituto Sábato.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar al correo: compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Al correo compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
De Lunes a Viernes hasta el 14/3/2023 hasta las 13:00
De lunes a viernes de 11 a 16 horas hasta el dia 9/3/2023 a las 16:00 horas
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Al correo aperturas.unsam@gmail.com (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Direccion de Adquisiciones y Contrataciones. (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
07/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
13:00
13:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Cable Red Utp Furukawa Cat6 Interior X 150 Metros
Especificaciones técnicas:

Cable Red Utp Furukawa Cat6 Interior X 150 Metros


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 031-INSTITUTO DE TECNOLOGÍA SABATO (1,00)
Lugar de entrega: Avenida Gral. Paz 1499 (1650) VILLA MAIPU
NO NO 1,00 UNIDAD INFORMATICA CABLE DE ALIMENTACION (2.9.6.02056) Bien de consumo
2 Access point interior Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO
Especificaciones técnicas:

Access point interior Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO Gigabit Dual Band


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 031-INSTITUTO DE TECNOLOGÍA SABATO (1,00)
Lugar de entrega: Avenida Gral. Paz 1499 (1650) VILLA MAIPU
NO NO 1,00 UNIDAD INFORMATICA CABLE DE ALIMENTACION (2.9.6.02056) Bien de consumo
Artículos del pliego
No hay datos cargados
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:3498 14/03/2023 00:23 SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A   NO
CRO:3499 14/03/2023 12:08 LUCIANO DI GENNARO   NO
Oficina de contratación
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYU 2068 PB, SAN MARTIN, Buenos Aires
2033-1400 int. 6039
compras@unsam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:54/2023
14/03/2023 13:00
14/03/2023 13:30
Direccion de Adquisiciones y Contrataciones., SAN MARTIN, Buenos Aires
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
En adjudicación
Ofertas presentadas

SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A

CRO:3498
14/03/2023
$ 366.735,00
Peso argentino


Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula “GARANTÍAS”), junto con la factura correspondiente.

La factura, junto con la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.

El pago del saldo restante se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Dentro de los QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra en la Sede CNEA Constituyentes, sita en la Avenida Gral. Paz N°1499, Villa Maipú. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Cable Red Utp Furukawa Cat6 Interior X 150 Metros Principal 1 UNIDAD $ 196.495,00 $ 196.495,00  
2 Access point interior Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO Principal 1 UNIDAD $ 170.240,00 $ 170.240,00  

LUCIANO DI GENNARO

CRO:3499
14/03/2023
$ 82.020,00
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula “GARANTÍAS”), junto con la factura correspondiente.

La factura, junto con la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.

El pago del saldo restante se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Dentro de los QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra en la Sede CNEA Constituyentes, sita en la Avenida Gral. Paz N°1499, Villa Maipú. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Cable Red Utp Furukawa Cat6 Interior X 150 Metros Principal 1 UNIDAD $ 82.020,00 $ 82.020,00  
ADJUDICACIÓN
AAD:79/2023
31/2023
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A 30-70773845-2 Principal 1,00 $ 196.495,00 $ 196.495,00
2 Adjudicado SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A 30-70773845-2 Principal 1,00 $ 170.240,00 $ 170.240,00
Ordenes de compra

SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A.

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
127/2023 02/05/2023   $ 366.735,00  

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