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Portal de Compras Públicas
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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 240/2023

CONVOCATORIA

Adquisición de recursos y material para dictado de Educación Física y actividades campamentiles de la Escuela Secundaria Técnica
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EXP:8389/2023
01/11/2023
Sin Modalidad
Sin Clase
10/11/2023 14:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de recursos y material para dictado de Educación Física y actividades campamentiles de la Escuela Secundaria Técnica

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar al correo: compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones o solicitar al correo compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Lunes a viernes de 11 a 16 horas hasta el dia 10 de Noviembre a las 14:00hs
Hasta el dia 6 de Noviembre a las 16:00hs al email compras@unsam.edu.ar
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Las ofertas deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: aperturas@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
01/11/2023
10/11/2023
10/11/2023
14:00
14:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Botellitas de plastico de 500cc
Especificaciones técnicas:

●    Material: Plástico
●    Capacidad: 500 cc.
●    Medidas: 25 cm de alto x 7 cm de diámetro.
●    Color: surtidos
●    Tipo de boquilla: Pico o Tapa


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 059 - ESCUELA TECNICA SECUNDARIA UNSAM (50,00)
Lugar de entrega: Calle 6 y Pasaje 9 de Julio (1655) JOSE LEON SUAREZ
NO NO 50,00 UNIDAD UTILES Y PRODUCTOS DEPORTIVOS BOTELLA PLASTICA (2.5.8.04520) Bien de consumo
2 Soga Trensada Multifilamento 12mm polipropileno (15 Mts)
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 059 - ESCUELA TECNICA SECUNDARIA UNSAM (1,00)
Lugar de entrega: Calle 6 y Pasaje 9 de Julio (1655) JOSE LEON SUAREZ
NO NO 1,00 UNIDAD UTILES Y PRODUCTOS DEPORTIVOS SOGA (2.9.9.02156) Bien de consumo
3 Red de voley 9.40x1.00 MTS superior e inferior cable y porta varilla (Medidas excluyentes).
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 059 - ESCUELA TECNICA SECUNDARIA UNSAM (2,00)
Lugar de entrega: Calle 6 y Pasaje 9 de Julio (1655) JOSE LEON SUAREZ
NO NO 2,00 UNIDAD UTILES Y PRODUCTOS DEPORTIVOS VARILLA P/ RED DE VOLEY (2.9.9.04455) Bien de consumo
4 Pelotas de handball N°2
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 059 - ESCUELA TECNICA SECUNDARIA UNSAM (5,00)
Lugar de entrega: Calle 6 y Pasaje 9 de Julio (1655) JOSE LEON SUAREZ
NO NO 5,00 UNIDAD UTILES Y PRODUCTOS DEPORTIVOS PELOTA (2.9.9.02448) Bien de consumo
5 Pelotas futbol n°4
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 059 - ESCUELA TECNICA SECUNDARIA UNSAM (5,00)
Lugar de entrega: Calle 6 y Pasaje 9 de Julio (1655) JOSE LEON SUAREZ
NO NO 5,00 UNIDAD UTILES Y PRODUCTOS DEPORTIVOS PELOTA (2.9.9.02448) Bien de consumo
6 Bolso para llevar materiales
Especificaciones técnicas:

●    Bolso Porta Pelotas / Materiales
●    Color: Negro / Azul / verde / rojo
●    Medidas: 1 mt (Alto) x 40 cm. (diámetro)
●    Material: Cordura Reforzada
●    Con ojales y cordón de Ajuste
●    Cinta para cargar o trasladar
 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 059 - ESCUELA TECNICA SECUNDARIA UNSAM (2,00)
Lugar de entrega: Calle 6 y Pasaje 9 de Julio (1655) JOSE LEON SUAREZ
NO NO 2,00 UNIDAD UTILES Y PRODUCTOS DEPORTIVOS BOLSON DE CUERO (2.4.2.00740) Bien de consumo
7 Pelotas de Voley n°2
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 059 - ESCUELA TECNICA SECUNDARIA UNSAM (5,00)
Lugar de entrega: Calle 6 y Pasaje 9 de Julio (1655) JOSE LEON SUAREZ
NO NO 5,00 UNIDAD UTILES Y PRODUCTOS DEPORTIVOS PELOTA (2.9.9.02448) Bien de consumo
8 Pelotas de Basquet n°6
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 059 - ESCUELA TECNICA SECUNDARIA UNSAM (5,00)
Lugar de entrega: Calle 6 y Pasaje 9 de Julio (1655) JOSE LEON SUAREZ
NO NO 5,00 UNIDAD UTILES Y PRODUCTOS DEPORTIVOS PELOTA (2.9.9.02448) Bien de consumo
9 Kit 50 conos tortugas de entrenamiento
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 059 - ESCUELA TECNICA SECUNDARIA UNSAM (5,00)
Lugar de entrega: Calle 6 y Pasaje 9 de Julio (1655) JOSE LEON SUAREZ
NO NO 5,00 UNIDAD UTILES Y PRODUCTOS DEPORTIVOS PLASTICO SUPERIOR Y CONO (2.9.6.04167) Bien de consumo
Artículos del pliego
No hay datos cargados
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:4100 04/11/2023 11:38 ACEVEDO JUAN MANUEL   NO
CRO:4101 10/11/2023 10:34 GIRAUDO MARCELO   NO
CRO:4102 09/11/2023 15:36 MELENZANE S.A.   NO
CRO:4103 06/11/2023 10:41 NORCA S.R.L.   NO
CRO:4104 10/11/2023 11:44 VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL   NO
Oficina de contratación
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYU 2068 PB, SAN MARTIN, Buenos Aires
2033-1400 int. 6039
compras@unsam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:306/2023
10/11/2023 14:00
10/11/2023 14:30
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, SAN MARTIN, Buenos Aires
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
En adjudicación
Ofertas presentadas

ACEVEDO JUAN MANUEL

CRO:4100
04/11/2023
$ 909.354,00
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula “GARANTÍAS”), junto con la factura correspondiente.
La factura, junto con la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.
El pago del saldo restante se efectuará a los VEINTE (20) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.
 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 

Dentro de los QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en la Escuela Secundaria Técnica, Calle 6 Y Pasaje 9 De Julio José León Suarez, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.
 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Botellitas de plastico de 500cc Principal 50 UNIDAD $ 1.047,00 $ 52.350,00 MARCA: GP FITNESS
2 Soga Trensada Multifilamento 12mm polipropileno (15 Mts) Principal 1 UNIDAD $ 24.270,00 $ 24.270,00 MARCA: TSP
3 Red de voley 9.40x1.00 MTS superior e inferior cable y porta varilla (Medidas excluyentes). Principal 2 UNIDAD $ 123.200,00 $ 246.400,00 MARCA: AMERICAN REDES
4 Pelotas de handball N°2 Principal 5 UNIDAD $ 39.000,00 $ 195.000,00 MARCA: SAMBA
5 Pelotas futbol n°4 Principal 5 UNIDAD $ 19.600,00 $ 98.000,00 MARCA: AQUILA SPORTS
6 Bolso para llevar materiales Principal 2 UNIDAD $ 9.262,00 $ 18.524,00 MARCA: EL CONDADO
7 Pelotas de Voley n°2 Principal 5 UNIDAD $ 23.800,00 $ 119.000,00 MARCA: DRIAL
8 Pelotas de Basquet n°6 Principal 5 UNIDAD $ 24.200,00 $ 121.000,00 MARCA: GOALTY
9 Kit 50 conos tortugas de entrenamiento Principal 5 UNIDAD $ 6.962,00 $ 34.810,00 MARCA: NEWPLAST

GIRAUDO MARCELO

CRO:4101
10/11/2023
$ 875.360,00
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula “GARANTÍAS”), junto con la factura correspondiente.
La factura, junto con la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.
El pago del saldo restante se efectuará a los VEINTE (20) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.
 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 

Dentro de los QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en la Escuela Secundaria Técnica, Calle 6 Y Pasaje 9 De Julio José León Suarez, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.
 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
3 Red de voley 9.40x1.00 MTS superior e inferior cable y porta varilla (Medidas excluyentes). Principal 2 UNIDAD $ 95.000,00 $ 190.000,00 MARCA: DELTA REDES
4 Pelotas de handball N°2 Principal 5 UNIDAD $ 39.000,00 $ 195.000,00 MARCA: STICKER
5 Pelotas futbol n°4 Principal 5 UNIDAD $ 33.120,00 $ 165.600,00 MARCA: STICKER FOX
7 Pelotas de Voley n°2 Principal 5 UNIDAD $ 15.512,00 $ 77.560,00 MARCA: KRV
8 Pelotas de Basquet n°6 Principal 5 UNIDAD $ 41.440,00 $ 207.200,00 MARCA: MOLTEN
9 Kit 50 conos tortugas de entrenamiento Principal 5 UNIDAD $ 8.000,00 $ 40.000,00 MARCA: GRUPO HAS

MELENZANE S.A.

CRO:4102
09/11/2023
$ 1.441.741,81
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula “GARANTÍAS”), junto con la factura correspondiente.
La factura, junto con la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.
El pago del saldo restante se efectuará a los VEINTE (20) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.
 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 

Dentro de los QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en la Escuela Secundaria Técnica, Calle 6 Y Pasaje 9 De Julio José León Suarez, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.
 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Botellitas de plastico de 500cc Principal 50 UNIDAD $ 2.715,99 $ 135.799,50 MARCA: M
2 Soga Trensada Multifilamento 12mm polipropileno (15 Mts) Principal 1 UNIDAD $ 12.069,75 $ 12.069,75 MARCA: M
3 Red de voley 9.40x1.00 MTS superior e inferior cable y porta varilla (Medidas excluyentes). Principal 2 UNIDAD $ 175.872,99 $ 351.745,98 MARCA: M
4 Pelotas de handball N°2 Principal 5 UNIDAD $ 33.795,99 $ 168.979,95 MARCA: KALIGA
5 Pelotas futbol n°4 Principal 5 UNIDAD $ 13.449,15 $ 67.245,75 MARCA: TML
6 Bolso para llevar materiales Principal 2 UNIDAD $ 13.655,99 $ 27.311,98 MARCA: M
7 Pelotas de Voley n°2 Principal 5 UNIDAD $ 47.382,35 $ 236.911,75 MARCA: KALIGA
8 Pelotas de Basquet n°6 Principal 5 UNIDAD $ 80.694,89 $ 403.474,45 MARCA: MOLTEN
9 Kit 50 conos tortugas de entrenamiento Principal 5 UNIDAD $ 7.585,99 $ 37.929,95 MARCA: M

NORCA S.R.L.

CRO:4103
06/11/2023
$ 848.000,00
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula “GARANTÍAS”), junto con la factura correspondiente.
La factura, junto con la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.
El pago del saldo restante se efectuará a los VEINTE (20) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.
 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 

Dentro de los QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en la Escuela Secundaria Técnica, Calle 6 Y Pasaje 9 De Julio José León Suarez, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.
 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Botellitas de plastico de 500cc Principal 50 UNIDAD $ 1.500,00 $ 75.000,00  
3 Red de voley 9.40x1.00 MTS superior e inferior cable y porta varilla (Medidas excluyentes). Principal 2 UNIDAD $ 134.000,00 $ 268.000,00  
4 Pelotas de handball N°2 Principal 5 UNIDAD $ 24.200,00 $ 121.000,00 MARCA: RUSH GOALTY
5 Pelotas futbol n°4 Principal 5 UNIDAD $ 34.000,00 $ 170.000,00 MARCA: NASSAU
6 Bolso para llevar materiales Principal 2 UNIDAD $ 11.000,00 $ 22.000,00 MARCA: NASSAU
7 Pelotas de Voley n°2 Principal 5 UNIDAD $ 24.200,00 $ 121.000,00 MARCA: NASSAU
8 Pelotas de Basquet n°6 Principal 5 UNIDAD $ 16.000,00 $ 80.000,00 MARCA: NASSAU
9 Kit 50 conos tortugas de entrenamiento Principal 5 UNIDAD $ 7.800,00 $ 39.000,00  

VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL

CRO:4104
10/11/2023
$ 1.602.500,00
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total adjudicado, que se abonará dentro de los DIEZ (10) días de la presentación de la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO (ver Cláusula “GARANTÍAS”), junto con la factura correspondiente.
La factura, junto con la CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.
El pago del saldo restante se efectuará a los VEINTE (20) días corridos de la presentación de las facturas de la forma indicada, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.
 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 

Dentro de los QUINCE (15) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en la Escuela Secundaria Técnica, Calle 6 Y Pasaje 9 De Julio José León Suarez, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.
 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
4 Pelotas de handball N°2 Principal 5 UNIDAD $ 29.900,00 $ 149.500,00  
5 Pelotas futbol n°4 Principal 5 UNIDAD $ 99.900,00 $ 499.500,00  
7 Pelotas de Voley n°2 Principal 5 UNIDAD $ 40.900,00 $ 204.500,00 MARCA: STRIKER
8 Pelotas de Basquet n°6 Principal 5 UNIDAD $ 129.900,00 $ 649.500,00  
9 Kit 50 conos tortugas de entrenamiento Principal 5 UNIDAD $ 19.900,00 $ 99.500,00  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:134/2023

Proveedores admisibles:

- VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL

- NORCA S.R.L.

- MELENZANE S.A.

- GIRAUDO MARCELO

- ACEVEDO JUAN MANUEL

Renglón 1 (BOTELLA PLASTICA)

Botellitas de plastico de 500cc

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 ACEVEDO JUAN MANUEL Botellitas de plastico de 500cc Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 50,00 UNIDAD $ 1.047,00 $ 52.350,00 Por cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Escuela Secundaria Técnica y presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 2 MELENZANE S.A. Botellitas de plastico de 500cc Principal Por orden ascendente de precios 50,00 UNIDAD $ 2.715,99 $ 135.799,50 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
No aceptar   NORCA S.R.L. Botellitas de plastico de 500cc Principal No presenta documentación subsanable 50,00 UNIDAD $ 1.500,00 $ 75.000,00 La firma NORCA S.R.L. no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.

Renglón 2 (SOGA)

Soga Trensada Multifilamento 12mm polipropileno (15 Mts)

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 MELENZANE S.A. Soga Trensada Multifilamento 12mm polipropileno (15 Mts) Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 1,00 UNIDAD $ 12.069,75 $ 12.069,75 Por cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Escuela Secundaria Técnica y presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 2 ACEVEDO JUAN MANUEL Soga Trensada Multifilamento 12mm polipropileno (15 Mts) Principal Por orden ascendente de precios 1,00 UNIDAD $ 24.270,00 $ 24.270,00 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Renglón 3 (VARILLA P/ RED DE VOLEY)

Red de voley 9.40x1.00 MTS superior e inferior cable y porta varilla (Medidas excluyentes).

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 GIRAUDO MARCELO Red de voley 9.40x1.00 MTS superior e inferior cable y porta varilla (Medidas excluyentes). Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 2,00 UNIDAD $ 95.000,00 $ 190.000,00 Por cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Escuela Secundaria Técnica y presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 2 ACEVEDO JUAN MANUEL Red de voley 9.40x1.00 MTS superior e inferior cable y porta varilla (Medidas excluyentes). Principal Por orden ascendente de precios 2,00 UNIDAD $ 123.200,00 $ 246.400,00 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Aceptar 3 MELENZANE S.A. Red de voley 9.40x1.00 MTS superior e inferior cable y porta varilla (Medidas excluyentes). Principal Por orden ascendente de precios 2,00 UNIDAD $ 175.872,99 $ 351.745,98 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
No aceptar   NORCA S.R.L. Red de voley 9.40x1.00 MTS superior e inferior cable y porta varilla (Medidas excluyentes). Principal No presenta documentación subsanable 2,00 UNIDAD $ 134.000,00 $ 268.000,00 La firma NORCA S.R.L. no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.

Renglón 4 (PELOTA)

Pelotas de handball N°2

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 MELENZANE S.A. Pelotas de handball N°2 Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 5,00 UNIDAD $ 33.795,99 $ 168.979,95 Por cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Escuela Secundaria Técnica y presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 2 ACEVEDO JUAN MANUEL Pelotas de handball N°2 Principal Por orden ascendente de precios 5,00 UNIDAD $ 39.000,00 $ 195.000,00 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Aceptar 3 GIRAUDO MARCELO Pelotas de handball N°2 Principal Por orden ascendente de precios 5,00 UNIDAD $ 39.000,00 $ 195.000,00 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
No aceptar   VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL Pelotas de handball N°2 Principal No presenta documentación subsanable 5,00 UNIDAD $ 29.900,00 $ 149.500,00 La firma del Sr. VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.
No aceptar   NORCA S.R.L. Pelotas de handball N°2 Principal No presenta documentación subsanable 5,00 UNIDAD $ 24.200,00 $ 121.000,00 La firma NORCA S.R.L. no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.

Renglón 5 (PELOTA)

Pelotas futbol n°4

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 MELENZANE S.A. Pelotas futbol n°4 Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 5,00 UNIDAD $ 13.449,15 $ 67.245,75 Por cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Escuela Secundaria Técnica y presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 2 ACEVEDO JUAN MANUEL Pelotas futbol n°4 Principal Por orden ascendente de precios 5,00 UNIDAD $ 19.600,00 $ 98.000,00 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Aceptar 3 GIRAUDO MARCELO Pelotas futbol n°4 Principal Por orden ascendente de precios 5,00 UNIDAD $ 33.120,00 $ 165.600,00 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
No aceptar   VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL Pelotas futbol n°4 Principal No presenta documentación subsanable 5,00 UNIDAD $ 99.900,00 $ 499.500,00 La firma del Sr. VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.
No aceptar   NORCA S.R.L. Pelotas futbol n°4 Principal No presenta documentación subsanable 5,00 UNIDAD $ 34.000,00 $ 170.000,00 La firma NORCA S.R.L. no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.

Renglón 6 (BOLSON DE CUERO)

Bolso para llevar materiales

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 ACEVEDO JUAN MANUEL Bolso para llevar materiales Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 2,00 UNIDAD $ 9.262,00 $ 18.524,00 Por cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Escuela Secundaria Técnica y presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 2 MELENZANE S.A. Bolso para llevar materiales Principal Por orden ascendente de precios 2,00 UNIDAD $ 13.655,99 $ 27.311,98 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
No aceptar   NORCA S.R.L. Bolso para llevar materiales Principal No presenta documentación subsanable 2,00 UNIDAD $ 11.000,00 $ 22.000,00 La firma NORCA S.R.L. no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.

Renglón 7 (PELOTA)

Pelotas de Voley n°2

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 GIRAUDO MARCELO Pelotas de Voley n°2 Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 5,00 UNIDAD $ 15.512,00 $ 77.560,00 Por cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Escuela Secundaria Técnica y presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 2 ACEVEDO JUAN MANUEL Pelotas de Voley n°2 Principal Por orden ascendente de precios 5,00 UNIDAD $ 23.800,00 $ 119.000,00 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Aceptar 3 MELENZANE S.A. Pelotas de Voley n°2 Principal Por orden ascendente de precios 5,00 UNIDAD $ 47.382,35 $ 236.911,75 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
No aceptar   VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL Pelotas de Voley n°2 Principal No presenta documentación subsanable 5,00 UNIDAD $ 40.900,00 $ 204.500,00 La firma del Sr. VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.
No aceptar   NORCA S.R.L. Pelotas de Voley n°2 Principal No presenta documentación subsanable 5,00 UNIDAD $ 24.200,00 $ 121.000,00 La firma NORCA S.R.L. no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.

Renglón 8 (PELOTA)

Pelotas de Basquet n°6

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 ACEVEDO JUAN MANUEL Pelotas de Basquet n°6 Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 5,00 UNIDAD $ 24.200,00 $ 121.000,00 Por cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Escuela Secundaria Técnica y presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 2 GIRAUDO MARCELO Pelotas de Basquet n°6 Principal Por orden ascendente de precios 5,00 UNIDAD $ 41.440,00 $ 207.200,00 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Aceptar 3 MELENZANE S.A. Pelotas de Basquet n°6 Principal Por orden ascendente de precios 5,00 UNIDAD $ 80.694,89 $ 403.474,45 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
No aceptar   NORCA S.R.L. Pelotas de Basquet n°6 Principal No presenta documentación subsanable 5,00 UNIDAD $ 16.000,00 $ 80.000,00 La firma NORCA S.R.L. no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.
No aceptar   VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL Pelotas de Basquet n°6 Principal No presenta documentación subsanable 5,00 UNIDAD $ 129.900,00 $ 649.500,00 La firma del Sr. VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.

Renglón 9 (PLASTICO SUPERIOR Y CONO)

Kit 50 conos tortugas de entrenamiento

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 ACEVEDO JUAN MANUEL Kit 50 conos tortugas de entrenamiento Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 5,00 UNIDAD $ 6.962,00 $ 34.810,00 Por cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Escuela Secundaria Técnica y presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 2 MELENZANE S.A. Kit 50 conos tortugas de entrenamiento Principal Por orden ascendente de precios 5,00 UNIDAD $ 7.585,99 $ 37.929,95 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Aceptar 3 GIRAUDO MARCELO Kit 50 conos tortugas de entrenamiento Principal Por orden ascendente de precios 5,00 UNIDAD $ 8.000,00 $ 40.000,00 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
No aceptar   VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL Kit 50 conos tortugas de entrenamiento Principal No presenta documentación subsanable 5,00 UNIDAD $ 19.900,00 $ 99.500,00 La firma del Sr. VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.
No aceptar   NORCA S.R.L. Kit 50 conos tortugas de entrenamiento Principal No presenta documentación subsanable 5,00 UNIDAD $ 7.800,00 $ 39.000,00 La firma NORCA S.R.L. no cumplió con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que su oferta se desestima.

OBSERVACIONES: A) Examen de las calidades del oferente: a. a) Sistema de Información de Proveedores. Las firmas MELENZANE S.A., NORCA S.R.L. y los Sres. ACEVEDO JUAN MANUEL, GIRAUDO MARCELO FABIAN y VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL se encuentran inscriptas en el sistema Compr.ar. a. b) Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las firmas MELENZANE S.A., NORCA S.R.L. y los Sres. GIRAUDO MARCELO FABIAN y VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL no registran deudas. La firma del Sr. ACEVEDO JUAN MANUEL, fue intimada a subsanar su situación ante dicho organismo, cumpliendo en tiempo y forma. a. c) REPSAL. Las firmas MELENZANE S.A., NORCA S.R.L. y los Sres. ACEVEDO JUAN MANUEL, GIRAUDO MARCELO FABIAN y VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL no presentaban sanciones al momento del acto de apertura ni al momento de la evaluación de ofertas. a. d) Otra documentación: La firma del Sr. GIRAUDO MARCELO FABIAN cumplió con la documentación indicada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares al momento del acto de apertura. Las firmas MELENZANE S.A. y el Sr. ACEVEDO JUAN MANUEL cumplieron con la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora en tiempo y forma. Las firmas NORCA S.R.L. y el Sr. VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL, no cumplieron con la presentación de la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora por lo que sus ofertas se desestiman.

ADJUDICACIÓN
AAD:287/2023
1016/2023
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado ACEVEDO JUAN MANUEL 20-28142483-2 Principal 50,00 $ 1.047,00 $ 52.350,00
2 Adjudicado MELENZANE S.A. 30-63717570-6 Principal 1,00 $ 12.069,75 $ 12.069,75
3 Adjudicado GIRAUDO MARCELO 20-18023250-9 Principal 2,00 $ 95.000,00 $ 190.000,00
4 Adjudicado MELENZANE S.A. 30-63717570-6 Principal 5,00 $ 33.795,99 $ 168.979,95
5 Adjudicado MELENZANE S.A. 30-63717570-6 Principal 5,00 $ 13.449,15 $ 67.245,75
6 Adjudicado ACEVEDO JUAN MANUEL 20-28142483-2 Principal 2,00 $ 9.262,00 $ 18.524,00
7 Adjudicado GIRAUDO MARCELO 20-18023250-9 Principal 5,00 $ 15.512,00 $ 77.560,00
8 Adjudicado ACEVEDO JUAN MANUEL 20-28142483-2 Principal 5,00 $ 24.200,00 $ 121.000,00
9 Adjudicado ACEVEDO JUAN MANUEL 20-28142483-2 Principal 5,00 $ 6.962,00 $ 34.810,00
Ordenes de compra

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
445/2023 26/12/2023   $ 248.295,45  

ACEVEDO JUAN MANUEL

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
446/2023 26/12/2023   $ 226.684,00  

GIRAUDO MARCELO

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
447/2023 26/12/2023   $ 267.560,00  

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